Почему в 1С 8.3 декларация по налогу прибыль не совпадает с анализом учета налога на прибыль?
Добрый день!
Наша компания применяет ОСНО, пользуется программой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650).
В марте 2018г продавали основное средство с убытком. В декларации по налогу на прибыль отразили убытки от реализации амортизируемого имущества в приложение 3 к Листу 02 стр.060. Соответственно в Листе 02 в строке 050 появилась эта с плюсом. Всё вроде бы хорошо, НО формируя Анализ учета налога на прибыль не отражается сумма по строке 050 Листа 02. Т.е. Доходы идут, расходы идут, а разница именно на эту прибавленную сумму. Поэтому налог к уплате по декларации и по анализу разнится. Прилагаю принскрины. Почему в анализ по расчету на прибыль она не попадает?
Заранее спасибо за помощь!
Наша компания применяет ОСНО, пользуется программой 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2650).
В марте 2018г продавали основное средство с убытком. В декларации по налогу на прибыль отразили убытки от реализации амортизируемого имущества в приложение 3 к Листу 02 стр.060. Соответственно в Листе 02 в строке 050 появилась эта с плюсом. Всё вроде бы хорошо, НО формируя Анализ учета налога на прибыль не отражается сумма по строке 050 Листа 02. Т.е. Доходы идут, расходы идут, а разница именно на эту прибавленную сумму. Поэтому налог к уплате по декларации и по анализу разнится. Прилагаю принскрины. Почему в анализ по расчету на прибыль она не попадает?
Заранее спасибо за помощь!
Comments
-
Цитата: В марте 2018г продавали основное средство с убытком.В налоговом учете убыток признается не сразу, а в течении срока который остался от СПИ.
Или я что-то путаю? -
Цитата: В налоговом учете убыток признается не сразу, а в течении срока который остался от СПИ.Или я что-то путаю?Да, всё верно. В декларации так и заполняет и показывает. Вопрос в другом, почему в анализе по прибыли программа учитывает в НУ убыток сразу. От этого и расхождения по налогу между декларацией и анализом. Получается в анализе по прибыли пройдет убыток дважды: сразу 28 175 и потом помесячно будет списываться в течение всего СПИ.
